Об итогах исполнения бюджета Жигулёвска за девять месяцев 2024 года рассказала руководитель финансового управления администрации О.Г. Казакова.
Доходная часть бюджета на 1 октября исполнена в сумме 961 млн 661 тыс. рублей, что составляет 40,3% к годовому плану и 100,7% к поступлениям за аналогичный период прошлого года. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объёме 456 млн 18 тыс. рублей, это 72,6% к плановым назначениям и 130,8% к сумме прошлого года. Налоговые доходы зачислены в сумме 366 млн 60 тыс. рублей, или 69,9% к плану и 128,7% к уровню прошлого года (увеличились поступления по НДФЛ, имущественным налогам и упрощённой системе налогообложения). Неналоговые доходы равняются 89 млн 959 тыс. рублей, что составляет 86,1% к плану и 140,2% к прошлогоднему значению (увеличение доходов от продажи имущества и земельных участков).
Безвозмездные поступления зачислены в объёме 505 млн 643 тыс. рублей, или 28,8% к утверждённому плану. Дотации составили 196 млн 227 тыс. рублей, или 75,7% к плану, в том числе дотации, предоставляемые с учётом выполнения социально-экономических показателей, – 66 млн 575 тыс. рублей, дотации на повышение качества управления ЖКХ – 7 млн 181 тыс. рублей, дотации для поощрения муниципальных управленческих команд – 1 млн 425 тыс. рублей. Субсидий получено 257 млн 461 тыс. рублей, или 18% к плану, субвенций – 52 млн 574 тыс. рублей (86,2% к плану), иных межбюджетных трансфертов – 1 млн 928 тыс. рублей (17%). Возврат остатков безвозмездных поступлений прошлых лет – 2 млн 547 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по расходам составляет 928 млн 507 тыс. рублей, или 37,3% от утверждённых бюджетных ассигнований и 94,5% к расходам за аналогичный период прошлого года. За счёт безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, исполнение составляет 308 млн 881 тыс. рублей (20,6% к плановым показателям), расходы без учёта безвозмездных поступлений – 619 млн 626 тыс. рублей (62,8% к плану и 116,5% к уровню прошлого года). Рост расходов относительно уровня прошлого года обусловлен увеличением средств на оплату труда в связи с проведённой индексацией окладов, а также ростом цен и тарифов.
Из средств бюджета финансируются три национальных проекта. По нацпроекту «Жильё и городская среда» благоустраиваются дворы и общественные территории, по нацпроекту «Культура» городские музеи улучшают техническое оснащение, по нацпроекту «Экология» реконструируются канализационные очистные сооружения на Солнечной Поляне. Общая сумма финансирования – 111 млн 160 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 56 млн 158 тыс. рублей, или 50,5%.
Также финансируются 25 муниципальных программ на общую плановую сумму 1 млрд 994 млн 446 тыс. рублей («Развитие малого и среднего предпринимательства», «Модернизация и развитие улично-дорожной сети», «Молодой семье – доступное жильё», «Медицинские кадры», «Благоустройство», «Культура», «Поддержка общественных инициатив» и другие). Исполнение составило 547 млн 401 тыс. рублей, или 27,4%. Доля расходов, произведённых в рамках муниципальных программ за девять месяцев, – 59%.
По итогам девяти месяцев сложился профицит бюджета в сумме 33 млн 154 тыс. рублей, что связано с низким исполнением расходной части, так как основной объём работ по муниципальным контрактам будет выполнен в четвёртом квартале.
За отчётный период привлечено три бюджетных кредита в сумме 57 млн 930 тыс. рублей, перечислено 54 млн 735 тыс. рублей в погашение суммы основного долга по ранее привлечённым бюджетным кредитам. Остаток муниципального долга на 1 октября составил 179 млн 86 тыс. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга – 5 млн 436 тыс. рублей.
